Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2009 rozpočtové opatření č. 6

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2009
rozpočtové opatření č. 6

Příjmy

		RO č. 5		RO č. 6
	Příjmy	tis. Kč	+/-	tis. Kč

	Příjmy daňové	60 976	31	61 007

1	Daň z příjmu FO ze ZČ – sdílená.	6 720		6 720
2	Daň z příjmu FO ze ZČ – motivační	1 020		1 020
3	Daň z příjmu FO ze ZČ 30%	770		770
4	Daň z příjmu FO sdílená.	280		280
5	Daň z příjmu FO .	580		580
6	Daň z příjmu právnických osob.	8 530		8 530
7	Daň z příjmu PO placená obcemi	2 686		2 686
8	Daň z přidané hodnoty.	16 190		16 190
9	Daň z nemovitostí.	8 160		8 160
10	Správní poplatky	3 800		3 800
11	Poplatky za ukládání odpadu	8 000		8 000
12	Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem.	2 467		2 467
13	Poplatek ze psů.	145		145
14	Poplatek za užívání veř. prostranství	290	-45	245
15	Poplatek za provozování výher. hrac. přístroje.	769	76	845
16	Příjmy za zkoušky žadatelů o ŘP	155		155
17	Výtěžek z provozu VHP.	414		414

	Příjmy nedaňové	7 423	466	7 889

1	Příjmy z pronájmu lesa	1 300		1 300
2	Příjmy z pronájmu pozemků	450		450
3	Příjmy z pronájmu honitby	30		30
4	Bytové hospodářství – pronájem kotelen	772		772
5	Pečovatelská služba	180		180
6	Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení)	1 020		1 020
7	Knihovna - půjčovné.	47		47
8	Pokuty – městská policie	15		15
9	Sankční poplatky ŽP.	20		20
10	Příjmy z pohřebnictví	60	15	75
11	Příjmy z parkovného	100		100
12	Příjem od EKO-KOM.	700		700
13	Nájem vodovodů a kanalizací (CHVAK)	976		976
14	Příjmy z úroků	190	38	228
15	Pokuty za nebezpečné odpady	255		255
16	Neinvestiční náklady na žáky od DD Horšovský Týn.	32		32
17	Ostatní nedaňové příjmy (proúčt. zůstatku příjm. účtu z r. 2008).	656		656
18	Sběr a svoz KO – podnikatelé	333	98	431
19	Sběr a svoz tříděného odpadu – podnikatelé	20	5	25
20	Příjmy za věcná břemena	180		180
21	Doplatek dotace za volby do Senátu a zast. krajů z roku 2008	37		37
22	Příjem z prodeje pohledávky na Vodní stavby, a. s	50		50
23	Pokuty - měření radarem.	0	215	215
24	Příjmy za reklamu (anenská pouť)	0	72	72
25	Příjem za odvoz starých svodidel do šrotu.	0	23	23

	Kapitálové příjmy	3 609	-91	3 518

1	Prodej nemovitostí.	3 609	-91	3 518

	Přijaté dotace	40 017	172	40 189

1	Příspěvek na výkon státní správy	13 500		13 500
2	Příspěvek na školství.	1 018		1 018
3	Sociální dávky.	6 000		6 000
4	Neinv. dotace na školství od obcí	416		416
5	Příspěvek na péči.	13 500		13 500
6	Dotace na sběrný dvůr	2 041		2 041
7	Dotace na ÚAP	692		692
8	Dotace na výkon státní správy v obl. soc. služeb	167		167
9	Dotace na soc. - právní ochranu dětí	882		882
10	Dotace na pečovatelskou službu	189		189
11	Doplatek dotace za volby do Senátu a zast. krajů z roku 2008	0		0
11	Dotace na činnost odb. lesního hospodáře.	132	69	201
12	Dotace „Výchova ke čtenářství – Čteme dětem“.	5		5
13	Dotace od obce Blížejov na CHD	10		10
14	Dotace na obnovu nemovitých kulturních památek (MPR).	400		400
15	Dotace na tech. infrastrukturu v Gorkého ul	750		750
16	Dotace na vybavení kontaktního místa CzechPOINT	58		58
17	Dotace na volby do Evropského parlamentu	148		148
18	Zajištění administrace dotace na CzechPOINT pro obce.	17		17
19	Dotace na opravu dveří a osazení mříží – kaple Věvrov	50		50
20	Dotace na pojistné osob vykonávající veřejnou službu.	3		3
21	Dotace od Staňkova a Blížejova na činnost Městské policie	39	15	54
22	Dotace na propagační materiály – Horšovskotýnsko	0	30	30
23	Dotace na zahraniční jazykový kurz – infocentrum	0	10	10
24	Dotace na „Divadelní máj“.	0	20	20
25	Dotace od obcí za projednávané přestupky	0	18	18
26	Dotace od obce Postřekov na činnost PS za r. 2008	0	10	10

	Příjmy celkem	112 025	578	112 603

	Financování	5 968	0	5 968

1	Splátka úvěru na průmyslovou zónu	-2 800		-2 800
2	Vlastní zdroje z minulých let	8 304		8 304
3	Fin. vypořádání dotací s KÚ	464		464
4	Úvěr na investiční akce	0		0

	Příjmy + financování celkem	117 993	578	118 571

Výdaje

	Výdaje	tis. Kč	+/-	tis. Kč

	Skupina 1 – Zemědělství, lesní hosp. a rybařství	152	69	221

1	Náklady na opatření ve věci týrání zvířat	20		20
2	Náklady na činnost odb. lesního hospodáře (dotace)	132	69	201

	Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství	19 402	297	19 699

	Doprava celkem	4 822	143	4 965
1	- údržba místních komunikací.	1 504		1 504
2	- dopravní značení, lavičky, čekárny	281		281
3	- čištění a oprava silničních vpustí	172		172
4	- revize mostů a lávek	80		80
5	- chodník v ul. Plzeňská.	0		0
6	- chodník Dvořákova ul. nad ul. Janáčkova	0		0
7	- úpravy k odstranění stékání dešťové vody v Gorkého ul	0		0
8	- parkovací stání v ul. Vančurova	0		0
9	- autobusové nádraží, zděná čekárna + parkoviště	0		0
5	- oprava chodníku Masarykova ul.	150		150
6	- oprava chodníků k domům, kt. byly prodány.	200		200
7	- oprava MK Vodní ul.	1 700	100	1 800
8	- střední opravy místních komunikací (prováděl Bytes z kapit. údržba MK)	300		300
9	- aktualizace pasportu místních komunikací	50		50
10	- dokončení oplocení po demolici stodol v Domažlické ul	30		30
11	- chodník okolo Lika	150		150
12	- oprava MK „K terénům“.	15		15
13	- oprava přejezdu v Železniční ul. (likvidace koleje k US)	71		71
14	- oprava vč. odvodnění MK u nových RD v Horšově.	119	43	162

	Příspěvek na dopravní obslužnost	146		146

	Služby pojízdné prodejny	88		88

	Nájem a služby – měření radarem	15	81	96

	Vodní hospodářství celkem	14 331	73	14 404
1	- opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK)	150		150
2	- opravy kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK)	200		200
3	- stavba kanalizace (Čistá Radbuza) – příspěvek Mikroregionu	3 941		3 941
4	- členský příspěvek Mikroregionu Radbuza	96		96
5	- vodné, stočné – dětský domov H. Týn	99		99
6	- rozbory vody	42		42
7	- vodovodní řad ul. Dvořákova	0		0
7	- nákup vod. a kan. řadu v ul. Plzeňská.	130		130
8	- kanalizační přípojka pro ZŠ Zámecký park – dokončení	300	-300	0
10	- kanalizace pro RD v Plzeňské ul.	0		0
9	- deratizace kanalizačních šachet	47		47
10	- kanalizace Semošice.	0		0
11	- vodovod Horšov II. etapa	600	253	853
12	- odlehčovací komora a odleh. stoka v ul. Lidická.	7 150	120	7 270
13	- čištění propustků.	100		100
14	- úplata za zřízení věcných břemen - „Čistá Radbuza“.	500		500
15	- správa a údržba vodovodů a kanalizací (CHVAK)	976		976

	Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo	40 427	946	41 373

	Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání	5 710	32	5 742

	Mateřské školy celkem	2 050	27	2 077
1	- příspěvek na provoz.	1 620		1 620
2	- stavební úpravy v MŠ Vančurova ul. – požadavek hygieny.	430	27	457

	Základní škola celkem	3 580	0	3 580
1	- příspěvek na provoz.	2 580		2 580
2	- příspěvek na výměnu oken v průčelí budovy.	1 000		1 000

	Základní umělecká škola celkem	80	0	80
1	- příspěvek na provoz.	50		50
2	- kanalizační přípojka	30		30

	Příspěvek ZŠ a SŠ H. Týn na Chodský kvítí	0	5	5

	Záležitosti kultury a sportu	9 880	290	10 170

	Činnost knihovnická celkem.	1 105	0	1 105
1	- mzdy + ost. os. náklady	559		559
2	- odvody	196		196
3	- provoz .	350		350

	Příspěvek MKZ celkem	4 145	60	4 205

	Příspěvek na provoz sálu	240		240

	Technické zajištění + úklid po anenské pouti	79		79

	Členský příspěvek svazům měst a obcí.	112		112

	Příspěvek na Juniorfest.	50		50

	Klub společenských akcí celkem	140		140

	Příspěvek Military clubu	10		10

	Příspěvek Sdružení pro výstavbu rozhledny v H. Týně.	0	150	150

	Obnova hodnot místních kulturních památek celkem	900	68	968
1	- drobné opravy památek	20		20
2	- ochrana památek (program reg. MPR).	400	50	450
3	- získání a oprava býv. měst. opevnění za čp. 25	0		0
4	- oprava kapličky ve Věvrově	80		80
5	- ochrana památek – dotace na MPR.	400		400
6	- příspěvek na opravu střechy kostela sv. Vavřince v Tasnovicích.	0	18	18

	Tělovýchovná činnost celkem.	3 099	12	3 111
1	- okresní kolo mladých cyklistů.	10		10
2	- údržba hřišť,OON,el. energie	95		95
3	- výdaje na areál Podhájí	190		190
4	- dokončení dětských hřišť	250	12	262
5	- příspěvek TJ Dynamu na rekonstrukci stadionu.	2 000		2 000
6	- příspěvek sportovním organizacím (z výtěžku z provozu VHP).	334		334
7	- příspěvek TJ Dynamu na provoz stadionu.	200		200
8	- příspěvek TJ Dynamu na závody v bike trialu.	20		20

	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	15 144	553	15 697

	Územní rozvoj celkem	11 469	316	11 785
1	- úroky z úvěrů.	215		215
2	- rezerva na investice	114	-50	64
3	- vrácení přeplatku kupní ceny – lokalita tesárna	4		4
4	- GP – poplatky KN	70		70
5	- projekty.	3 607	-120	3 487
6	- infrastruktura pro obytnou zónu v Gorkého ul.(z toho dotace 750 tis. Kč).	6 700	486	7 186
7	- změny ÚP č. 8, 9, 10, 11, 12	250		250
8	- pískoviště	84		84
9	- výkup pozemků + budova 5. května 1.	325		325
10	- oplocení staveniště – rekultivace lomu.	100		100

	Bytové hospodářství celkem	720	-3	717
1	- deratizace městských objektů	23	-3	20
2	- kotelny + výměna ohřívačů	360		360
3	- likvidace starého rozhlasu Semošice, Oplotec	20		20
4	- veřejné WC	44		44
5	- bezdrátový rozhlas.	231		231
6	- nákup 2 ks nových hnízd – doplnění stávajícího MR – ul. Krátká	30		30
7	- spotřeba elektřiny – Vrchlického 36	12		12

	Veřejné osvětlení celkem	2 600	240	2 840
1	- údržba VO + el. energie	1 600	240	1 840
2	- VO k Wildenu, k Agrostavu, Gorkého ul	500		500
3	- VO – úprava přechodu pro chodce u ZŠ Masarykova ul.	25		25
4	- VO v ul. Pionýrů, N. Vsi, Vodní ul., Hradební apod	400		400
5	- technické opatření k úsporám v Pivovarské ul	75		75

	Pohřebnictví celkem	355	0	355
1	- správa a údržba hřbitova.	235		235
2	- pohřebné.	30		30
3	- oprava 2 ks hrobů zvláštního významu	20		20
4	- příprava nového urnového háje	70		70

	Ochrana životního prostředí celkem	9 693	71	9 764

	Nakládání s odpady celkem	7 793	-131	7 662
1	- provoz sběrného dvora .	510	84	594
2	- svoz a uložení KO.	2 970	-88	2 882
3	- úklid přístřešků na popelnice, koše	220	9	229
4	- kontejnery hřbitov, Svinná, Podhájí	130	-45	85
5	- černé skládky	95	-77	18
6	- vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad.	1 200	22	1 222
7	- nákup kontejnerů na separovaný odpad	150	-22	128
8	- provoz kompostárny.	150	-17	133
9	- úklid kontejnerových stání na separovaný odpad	180	3	183
10	- ekologická výchova a environmentální vzdělávání	7		7
11	- příspěvek DSO Lazce.	5		5
12	- sběrný dvůr.	2 176		2 176

	Péče o vzhled obcí a veř. zeleň celkem	1 900	202	2 102
1	- údržba veřejné zeleně	1 200	134	1 334
2	- úklid míst. komunikací, chodníků, veř. prostranství, jarní, podz. úklid	650	68	718
3	- náklady na veřejně prospěšné práce.	50		50


	Skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti	21 122	0	21 122

	Ostatní sociální péče.	19 581	0	19 581
1	- bezúročné půjčky ZTP	50		50
2	- příspěvek na péči pro matku a dítě	10		10
3	- ost. soc. péče a pomoc dětem a mládeži	1		1
4	- sociální dávky (dotace)	6 000		6 000
5	- příspěvek na péči (dotace)	13 500		13 500
6	- příspěvek na činnost nezisk. poskyt. soc. služeb	20		20

	Pečovatelská služba celkem	1 306	0	1 306
1	- mzdy + ost. os. výdaje	708		708
2	- odvody	248		248
3	- provoz	300		300
4	- oplocení DPS	50		50

	Chráněná dílna celkem.	210		210

	Komunitní plánování	25		25


	Skupina 5 – bezpečnost státu a právní ochrana	2 060	0	2 060

	Bezpečnost a veřejný pořádek celkem.	1 046	0	1 046
1	- mzdy	593		593
2	- odvody	208		208
3	- provoz.	245		245

	Požární ochrana celkem	934	0	934
1	- odměny .	222		222
2	- odvody	78		78
3	- provoz	634	-256	378
4	- nákup automobilu pro hasiče	0	256	256

	Krizové řízení	80	0	80
1	- řešení krizové situace.	50		50
2	- správa v oblasti krizového řízení.	30		30


	Skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby	34 830	-734	34 096

	Místní zastupitelské orgány celkem	1 873	0	1 873
1	- mzdový fond.	1 387		1 387
2	- odvody	486		486

	Volby do Evropského parlamentu.	175		175


	Činnost místní správy celkem.	28 098	-402	27 696
1	- mzdy	16 339	-287	16 052
2	- ost. os. výdaje	170	40	210
3	- odvody	5 779	-200	5 579
4	- nákup materiálu, DHIM, tisku, PC, OOPP, software	1 166		1 166
5	- voda, el. energie, pohonné hmoty	670		670
6	- služby (bank. popl.,poštovné,telefony,školení,poradenství,ost. služby) .	3 366		3 366
7	- opravy a udržování	206		206
8	- cestovné (včetně zahraničních cest)	150		150
9	- pohoštění a dary	65		65
10	- platby daní a poplatků	105	50	155
11	- příspěvek společenským organizacím (z výtěžku z provozu VHP).	82	-5	77

	Finanční dar na zakoupení invalidního vozíku	45		45

	Stavební úpravy – kanceláře, garáž	900	25	925

	Příspěvek do sociálního fondu.	358		358

	Finanční vypořádání dotací s KÚ.	464		464

	Pořízení ÚAP a doplnění GIS.	231		231

	Platby daní placených obcí (viz. příjm.část).	2 686		2 686

	Nárok na odpočet DPH – vratka od FÚ	0	-357	-357

	Výdaje celkem	117 993	578	118 571

	Příjmy – Výdaje	-5 968	0	-5 968

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2009 rozpočtové opatření č. 6

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2009 rozpočtové opatření č. 6

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2009
rozpočtové opatření č. 6

Příjmy

Výdaje

Samospráva

Senioři

Interaktivní mapa

Mobilní aplikace

Koupaliště Horšovský Týn

Odstávka elektřiny

Provozní doba

Sběrný dvůr

Út: 09:00 - 12.00 a 14:00 - 18:00

Čt: 09:00 - 12.00 a 14:00 - 18:00

So: 07:00 - 12:00

Hřbitov

listopad - březen

08:00 - 18:00

duben - říjen

07:00 - 19:00