Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2006
Příjmy
| rozpočtové opatření č. 1 | SR | RO č.1 | ||
| tis. Kč | +/- | tis. Kč | ||
| Příjmy daňové | 48545 | 18 | 48563 | |
| 1 | Daň z příjmu FO ze ZČ – sdílená. | 6322 | 6322 | |
| 2 | Daň z příjmu FO ze ZČ – motivační. | 1008 | 1008 | |
| 3 | Daň z příjmu FO ze ZČ 30% | 2436 | 2436 | |
| 4 | Daň z příjmu FO sdílená. | 1015 | 1015 | |
| 5 | Daň z příjmu FO | 377 | 377 | |
| 6 | Daň z příjmu právnických osob | 7453 | 7453 | |
| 7 | Daň z příjmu PO placená obcemi | 1682 | 1682 | |
| 8 | Daň z přidané hodnoty | 13282 | 13282 | |
| 9 | Daň z nemovitostí | 3000 | 3000 | |
| 10 | Správní poplatky. | 4000 | 4000 | |
| 11 | Poplatky za ukládání odpadu. | 4500 | 4500 | |
| 12 | Poplatky za svoz a likvidaci kom. odpadu celkem | 2500 | 2500 | |
| 13 | Poplatek ze psů | 145 | 145 | |
| 14 | Poplatek za užívání veř. prostranství | 200 | 200 | |
| 15 | Poplatek z ubytovací kapacity | 25 | 25 | |
| 16 | Poplatek za provozování výher. hrac. přístroje | 600 | 600 | |
| 17 | Poplatek za reklamu | 0 | 18 | 18 |
| Příjmy nedaňové | 3566 | 0 | 3566 | |
| 1 | Příjmy z pronájmu lesa | 1000 | 1000 | |
| 2 | Příjmy z pronájmu pozemků | 450 | 450 | |
| 3 | Příjmy z pronájmu honitby. | 30 | 30 | |
| 4 | Bytové hospodářství – pronájem kotelen | 370 | 370 | |
| 5 | Pečovatelská služba | 90 | 90 | |
| 6 | Činnost místní správy (pokuty, nákl. řízení). | 405 | 405 | |
| 7 | Knihovna - půjčovné. | 40 | 40 | |
| 8 | Pokuty – městská policie | 30 | 30 | |
| 9 | Sankční poplatky ŽP. | 20 | 20 | |
| 10 | Splátky za ATS | 1000 | 1000 | |
| 11 | Prodej vodovodních přípojek (akce Čistá Radbuza). | 131 | 131 | |
| Kapitálové příjmy | 9600 | 0 | 9600 | |
| 1 | Prodej pozemků (pro 25 ŘRD). | 1400 | 1400 | |
| 2 | Prodej č. p. 4 v Tasnovicích (hospoda) | 1000 | 1000 | |
| 3 | Prodej bytů a ost. nemovitostí | 7200 | 7200 | |
| Přijaté dotace | 35019 | 300 | 35319 | |
| 1 | Neinv. výdaje na státní správu pověřené obce | 12432 | 12432 | |
| 2 | Sociální dávky | 9050 | 9050 | |
| 3 | Neinvestiční výdaje na školství . | 996 | 996 | |
| 4 | Neinv. dotace na školství od obcí. | 341 | 341 | |
| 5 | Dotace od města Stříbro na MP. | 200 | 200 | |
| 6 | Dotace na horní část náměstí | 12000 | 12000 | |
| 7 | Příspěvek od obcí na provoz CHD | 0 | 15 | 15 |
| 8 | Dotace na provoz jednotek SDH | 0 | 150 | 150 |
| 9 | Dotace od ÚP na provoz CHD | 0 | 135 | 135 |
| Financování | 4904 | 0 | 4904 | |
| 1 | Splátka úvěru – křižovatka. | -1448 | -1448 | |
| 2 | Splátka úvěru – plynové kotelny | -400 | -400 | |
| 3 | Splátka úvěru – rekonstrukce ul. B. Němcové. | -2000 | -2000 | |
| 4 | Stavební spoření | -248 | -248 | |
| 5 | Splátka ATS | -1000 | -1000 | |
| 6 | Úvěr na infrastrukturu v prům. zóně. | 10000 | 10000 | |
| Vlastní zdroje | 31290 | -69 | 31221 | |
| 1 | Prodej pozemků v prům. zóně (z r. 2005) | 10000 | 10000 | |
| 2 | Prodej bytů a domů (z r. 2005) | 11000 | 11000 | |
| 3 | Příjmy z pronájmu lesa (z r. 2005) | 500 | 500 | |
| 4 | Převod prostředků z r. 2005 | 9581 | 9581 | |
| 5 | Fin. vypořádání soc. dávek s KÚ za r. 2005 | 209 | 209 | |
| 6 | Snížení použití vlastních zdrojů | 0 | -69 | -69 |
| Příjmy celkem | 132924 | 249 | 133173 |
Výdaje
| Výdaje | SR | RO č.1 | ||
| tis. Kč | +/- | tis. Kč | ||
| Skupina 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství | 19298 | -1261 | 18037 | |
| Doprava celkem. | 8419 | -1261 | 7158 | |
| 1 | - údržba místních komunikací | 1300 | 1300 | |
| 2 | - dopravní značení, lavičky, čekárny | 200 | 200 | |
| 3 | - čištění a oprava silničních vpustí | 160 | 160 | |
| 4 | - chodník Gorkého ul | 1000 | 1000 | |
| 5 | - vybudování chodníku - Dr. Tyrše, E. Beneše, Lidická ul. | 300 | 300 | |
| 6 | - Podražnice - oprava komunikace. | 400 | 400 | |
| 7 | - povrchy Lobkovicova ul | 1600 | 1600 | |
| 8 | - revize mostů a lávek | 100 | 100 | |
| 9 | - autobusová čekárna (D. Metelsko). | 60 | 60 | |
| 10 | - komunikace P. Holého, U řeky | 250 | 250 | |
| 11 | - místní komunikace Tasnovice | 500 | 500 | |
| 12 | - rezerva (chodníky, komunikace po kanalizaci, aut. nádraží) | 2 534 | -1561 | 973 |
| 13 | - příspěvek na úpravu chodníku v ul. J. Hory | 15 | 15 | |
| 14 | - úprava místní komunikace v Horšově | 0 | 300 | 300 |
| Příspěvek na dopravní obslužnost | 150 | 150 | ||
| Úřední měření (radar) | 280 | 280 | ||
| Venkovní informační systém (názvy ulic, památek,) | 200 | 200 | ||
| Vodní hospodářství celkem. | 10249 | 0 | 10249 | |
| 1 | - opravy kanalizačních šachet (které nespravuje CHVAK). | 50 | 50 | |
| 2 | - opravy kanalizace + monitoring (které nespravuje CHVAK) | 100 | 100 | |
| 3 | - zrušení trojdohod - CHVAK. | 186 | 186 | |
| 4 | - stavba kanalizace (Čistá Radbuza) - příspěvek Mikroregionu | 6000 | 6000 | |
| 5 | - administrativa na akci Čistá Radbuza - příspěvek Mikroregionu | 400 | 400 | |
| 6 | - vodné, stočné - dětský domov H. Týn. | 85 | 85 | |
| 7 | - rozbory vody . | 40 | 40 | |
| 8 | - vodovod J. Jindřicha, přípojka vody ZUŠ. | 500 | 500 | |
| 9 | - oprava - rozšíření kanalizace Podrážnice | 40 | 40 | |
| 10 | - demolice vodojemu Zámecký park + rekonstrukce II. Pětiletky | 700 | 700 | |
| 11 | - vodovod Vodní ul | 600 | 600 | |
| 12 | - Oplotec - odtok z rybníka | 500 | 500 | |
| 13 | - vyčištění otevřené stoky v Horšově + propojení kanalizace | 140 | 140 | |
| 14 | - dočasné osazení 2 povrch. aerátorů ČOV Vrchlického ul. | 100 | 100 | |
| 15 | - zprovoznění studny Valdorf | 30 | 30 | |
| 16 | - odkoupení vodovodního řadu od MUDr. Plášilové | 72 | 72 | |
| 17 | - výměna vodních armatur v Krátké ul | 75 | 75 | |
| 18 | - vodovodní přípojky (akce Čistá Radbuza). | 131 | 131 | |
| 19 | - septik, dešťová kanalizace - kino | 500 | 500 | |
| Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo | 72137 | 1198 | 73335 | |
| Zařízení předškolní výchovy a základní vzdělání | 4810 | 215 | 5025 | |
| Mateřské školy celkem. | 1200 | 215 | 1415 | |
| 1 | - příspěvek na provoz | 1200 | 40 | 1240 |
| 2 | - přístroje regulující dodávku tepel. energie | 0 | 175 | 175 |
| Základní škola celkem | 3560 | 0 | 3560 | |
| 1 | - příspěvek na provoz | 2560 | 2560 | |
| 2 | - investice - rekonstrukce elektroinstalace, okna | 1 000 | 1000 | |
| Základní umělecká škola celkem | 50 | 0 | 50 | |
| 1 | - příspěvek na provoz | 50 | 50 | |
| Záležitosti kultury | 7450 | 84 | 7534 | |
| Činnost knihovnická celkem | 954 | 27 | 981 | |
| 1 | - provoz. | 300 | 27 | 327 |
| 2 | - mzdy + ost. os. výdaje | 500 | 500 | |
| 3 | - odvody | 154 | 154 | |
| Příspěvek MKZ celkem. | 3550 | 48 | 3598 | |
| 1 | - mzdy, dohody. | 1 245 | 94 | 1339 |
| 2 | - odvody | 435 | 56 | 491 |
| 3 | - příspěvek na provoz | 1870 | -150 | 1720 |
| 4 | - příspěvek na Město slaví s dětmi, IZS dětem | 0 | 30 | 30 |
| 5 | - přísp. na městský ples | 0 | 18 | 18 |
| Příspěvek na provoz sálu | 216 | 216 | ||
| Členský příspěvek svazům měst a obcí | 112 | 9 | 121 | |
| Kino - znalecký posudek + stabilizace budovy | 500 | 500 | ||
| Vývěsní skříňky v obcích. | 20 | 20 | ||
| Klub společenských akcí celkem. | 130 | 0 | 130 | |
| 1 | - KSA. | 90 | 90 | |
| 2 | - dovybavení svatební síně. | 40 | 40 | |
| Obnova hodnot místních kulturních památek celkem. | 1320 | 0 | 1320 | |
| 1 | - drobné opravy kapliček. | 20 | 20 | |
| 2 | - ochrana památek (program reg. MPR) | 1000 | 1000 | |
| 3 | - restaurování znaku města, zábradlí, dlažba. | 300 | 300 | |
| Tělovýchovná činnost celkem | 648 | 0 | 648 | |
| 1 | - okresní kolo mladých cyklistů | 8 | 8 | |
| 2 | - příspěvek sportovním organizacím | 60 | 60 | |
| 3 | - údržba hřišť + el. energie | 80 | 80 | |
| 4 | - výdaje na areál Podhájí. | 170 | 170 | |
| 5 | - odpočinková a sportovní plocha - lokalita Vančurova ul. | 100 | 100 | |
| 6 | - příspěvek na výročí 60-ti let fotbalu | 50 | 50 | |
| 7 | - příspěvek vodáckému oddílu na zakoupení lodě | 30 | 30 | |
| 8 | - příspěvek fotbalovému oddílu TJ Dynamo | 150 | 150 | |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 53042 | 899 | 53941 | |
| Územní rozvoj celkem | 48302 | 899 | 49201 | |
| 1 | - horní část náměstí (dotace 12 mil. Kč) | 21 200 | 21200 | |
| 2 | - úroky z úvěrů | 330 | 330 | |
| 3 | - pískoviště. | 50 | 50 | |
| 4 | - projekty celkem | 1492 | 1492 | |
| 5 | - geom. plány - poplatky katastru nemovitostí | 70 | 70 | |
| 6 | - inženýrská činnost | 100 | 100 | |
| 7 | - infrastruktura RD v Dvořákově ul. (tesárna) | 3500 | 3500 | |
| 8 | - rezerva na investice . | 1 000 | 1000 | |
| 9 | - prům. zóna - infrastruktura. | 20000 | 899 | 20899 |
| 10 | - nákup pozemků (moštárna) | 30 | 30 | |
| 11 | - oprava statku Peřina | 500 | 500 | |
| 12 | - kotce na psy - statek Peřina | 30 | 30 | |
| Podání žádosti na zprac. projektu Komun. plánování soc. služeb | 30 | 30 | ||
| Bytové hospodářství celkem | 3225 | 0 | 3225 | |
| 1 | - deratizace městských objektů. | 70 | 70 | |
| 2 | - údržba WC | 35 | 35 | |
| 3 | - kotelny + výměna ohřívačů | 300 | 300 | |
| 4 | - oprava a údržba místního rozhlasu | 100 | 100 | |
| 5 | - obyt. zóna A. P. Čechova (7 RD) - vratka za včasnou kolaudaci | 350 | 350 | |
| 6 | - splátky pokuty a penále za 16 b. j. | 1 620 | 1620 | |
| 7 | - vratka Karpemu za včasnou kolaudaci | 750 | 750 | |
| Veřejné osvětlení celkem. | 1295 | 0 | 1295 | |
| 1 | - údržba veř. osvětlení | 600 | 600 | |
| 2 | - el. energie | 600 | 600 | |
| 3 | - VO Plzeňská ul. u pneuservisu | 30 | 30 | |
| 4 | - VO Gorkého ul | 30 | 30 | |
| 5 | - VO Horšov, U Potoka. | 35 | 35 | |
| Pohřebnictví celkem | 190 | 0 | 190 | |
| 1 | - provoz a správa hřbitova. | 190 | 190 | |
| Ochrana životního prostředí celkem | 6835 | 0 | 6835 | |
| Nakládání s odpady celkem | 4585 | 0 | 4585 | |
| 1 | - uložení odpadu | 1470 | 1470 | |
| 2 | - svoz komunál. odpadu - Bytes. | 1500 | 1500 | |
| 3 | - kontejnery Svinná, Podhájí. | 100 | 100 | |
| 4 | - vyprazdňování kontejnerů na separovaný odpad | 800 | 800 | |
| 5 | - nákup kontejnerů na separovaný odpad. | 300 | 300 | |
| 6 | - příspěvek DSO Lazce. | 5 | 5 | |
| 7 | - sběrné dny. | 210 | 210 | |
| 8 | - likvidace nebezpečné složky odpadu | 170 | 170 | |
| 9 | - likvidace černých skládek. | 30 | 30 | |
| Veřejná zeleň a úklid města celkem | 2250 | 0 | 2250 | |
| 1 | - údržba veřejné zeleně | 1200 | 1200 | |
| 2 | - úklid města + koše. | 1050 | 1050 | |
| Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti | 10481 | 150 | 10631 | |
| Ostatní sociální péče a pomoc celkem | 9181 | 0 | 9181 | |
| 1 | - sociální příspěvky (dotace) | 9050 | 9050 | |
| 2 | - půjčky. | 50 | 50 | |
| 3 | - příspěvek na péči o matku a dítě | 10 | 10 | |
| 4 | - náklady na přípravu rodičů k osvojení dětí | 20 | 20 | |
| 5 | - protidrogové programy - osvěta | 20 | 20 | |
| 6 | - sociální hospitalizace | 30 | 30 | |
| 7 | - ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži | 1 | 1 | |
| Pečovatelská služba celkem. | 1000 | 0 | 1000 | |
| 1 | - mzdy + ost. os. výdaje. | 533 | 533 | |
| 2 | - odvody | 187 | 187 | |
| 3 | - provoz (včetně spol. místnosti v DPS). | 280 | 280 | |
| Chráněná dílna celkem | 300 | 150 | 450 | |
| 1 | - příspěvek na provoz | 300 | 300 | |
| 2 | - přísp. na provoz od obcí. | 0 | 15 | 15 |
| 3 | - přísp. na provoz od ÚP. | 0 | 135 | 135 |
| Skupina 5 - bezpečnost státu a právní ochrana | 1590 | 81 | 1671 | |
| Bezpečnost a veřejný pořádek celkem | 961 | 0 | 961 | |
| 1 | - mzdy . | 540 | 540 | |
| 2 | - odvody | 171 | 171 | |
| 3 | - ostatní. | 100 | 100 | |
| 4 | - rezerva (nákup radaru, kryto z prostř. Stříbra) | 150 | 150 | |
| Požární ochrana celkem | 629 | 81 | 710 | |
| 1 | - odměny | 170 | 60 | 230 |
| 2 | - odvody | 59 | 21 | 80 |
| 3 | - provoz | 400 | 400 | |
| Skupina 6 - všeobecná veřejná správa a služby | 29418 | 81 | 29499 | |
| Místní zastupitelské orgány celkem | 1465 | 0 | 1465 | |
| 1 | - mzdový fond | 1085 | 1085 | |
| 2 | - odvody | 380 | 380 | |
| Činnost místní správy celkem | 27744 | 81 | 27825 | |
| 1 | - mzdy | 13900 | 13900 | |
| 2 | - ost. os. výdaje | 170 | 170 | |
| 3 | - odvody | 4865 | 4865 | |
| 4 | - nákup materiálu, DHIM, tisku, PC, OOPP | 1 130 | 1130 | |
| 5 | - voda, el. energie, pohonné hmoty. | 570 | 570 | |
| 6 | - služby (telek., pošta, peněž. úst., porad. sl., školení, ost. služby) | 2 895 | 2895 | |
| 7 | - opravy a udržování. | 160 | 160 | |
| 8 | - cestovné (včetně zahraničních cest) | 250 | 250 | |
| 9 | - pohoštění a dary | 70 | -9 | 61 |
| 10 | - příspěvek do sociálního fondu | 278 | 278 | |
| 11 | - platby daní placených obcí (viz. příjm.část) | 1682 | 1682 | |
| 12 | - platby daní a poplatků | 699 | 699 | |
| 13 | - příspěvek spol. organizacím | 80 | 80 | |
| 14 | - záloha na řešení krizové situace, provoz kriz. štábu | 220 | 220 | |
| 15 | - úprava NR 52 - E-pasy, garáž. | 400 | 400 | |
| 16 | - interier - 1. patro NR 52 | 150 | 150 | |
| 17 | - provize Triumfa, s. r. o. za prodej bytů. | 160 | 160 | |
| 18 | - služby pojízdné prodejny. | 65 | 65 | |
| 19 | - přístroje regulující dodávku tepel. energie | 0 | 90 | 90 |
| Fin. vypořádání soc. dávek s KÚ za r. 2005 | 209 | 209 | ||
| Výdaje celkem | 132924 | 249 | 133173 |
Příjmy celkem - Výdaje celkem 0 = 0
